黑龙江省审计厅2017年部门预算及有关情况说明
2017/12/23 16:36:33

  

第一部分 黑龙江省审计厅基本情况

一、主要职能

1、省审计厅在省长和审计署的领导下,对省本级预算执行情况及其他财政收支进行审计监督;向省政府和审计署提交本级预算执行情况的审计结果报告:并受省政府委托向省人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。 

  2、省审计厅对省本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行和决算,以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。 

  3、省审计厅对国有金融机构及国有资产占控股地位或主导地位的银行或非银行金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。 

  4、省审计厅对国家事业组织和其他接受财政拨款单位的财政,财务收支及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。 

  5、对国有企业以及国有资产占控股地位或者主导地位的其他企业的资产负债损益进行审计。 

6、对以国有资产投资或融资为主的基本建设项目和技术改造项目的预算执行情况和决算,以及与国家建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督。 

7、对省政府有关部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。 

  8、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。 

  9、对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向省政府和审计署报告审计调查结果。 

  10、根据省委,省政府安排,依法组织进行对党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。 

ll、根据省委、省政府安排,参与对有关经济案件查处。 

l2、省审计厅根据审计署授权对有关事项进行审计;对市()、县审计管辖范围内的重大事项,可以直接进行审计。 

l3、领导下级审计机关开展审计工作,依照有关法规受理对下级审计机关审计决定不服的复议申请。 

  14、对本级各部门、国有的金融机构和企事业组织的内部审计进行业务指导和监督。 

15、依照国家有关法律和<<中华人民共和国审计署第8号令>》的规定,对社会审计组织的审计业务质量进行监督。 

16、承办其他法律、行政法规规定应由审计机关进行审计的事项和其他事项。

二、机构设置

内设机构:办公室法规与审理处财政审计一处、、金融审计处行政事业审计处企业审计处农业与资源环保审计一处农业与资源环保审计二处社会保障审计处固定资产投资审计局一处固定资产投资审计局外资境外审计处经济责任审计局一处经济责任审计局二处绩效审计处人事教育处离退休干部工作处审计督察处机关党委监察室

派出机构:经济管理审计处经济执法审计处农林水审计处交通运输审计处资源环保审计处公检法司审计处科技文化审计处教育审计处社保审计处卫生医疗审计处社会管理审计处综合行政审计处

直属单位:黑龙科研所黑龙江计信息中心黑龙江省内部审计服务中心

第二部分 黑龙江省审计厅2017年部门预算表

表1 部门预算收支

部门预算收支总表

 

部门:省审计厅                                                                单位:万元

     

     

 

项目

预算数

功能科目

预算数

 

一、一般公共预算

10,061.84

一、一般公共服务支出

8,016.74

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

757.67

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

407.97

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

879.46

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

                 

10,061.84

                  

10,061.84

 

表2部门收入总表

部门收入总表

部门:省审计厅

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

10,061.84

10,061.84

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

8,016.74

8,016.74

 

 

 

 

 

  20108

  审计事务

8,016.74

8,016.74

 

 

 

 

 

    2010801

    行政运行(审计事务)

2,505.87

2,505.87

 

 

 

 

 

    2010802

    一般行政管理事务(审计事务)

672.60

672.60

 

 

 

 

 

    2010804

    审计业务

4,138.73

4,138.73

 

 

 

 

 

    2010850

    事业运行(审计事务)

631.14

631.14

 

 

 

 

 

    2010899

    其他审计事务支出

68.40

68.40

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

757.67

757.67

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

757.67

757.67

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

757.67

757.67

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

407.97

407.97

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

407.97

407.97

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

239.55

239.55

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

51.84

51.84

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

116.58

116.58

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

879.46

879.46

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

879.46

879.46

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

316.01

316.01

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

423.05

423.05

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

140.40

140.40

 

 

 

 

 

表3部门支出总表

部门支出总表

部门:省审计厅

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

10,061.84

5,041.71

5,020.13

 

 

 

201

一般公共服务支出

8,016.74

3,137.01

4,879.73

 

 

 

  20108

  审计事务

8,016.74

3,137.01

4,879.73

 

 

 

    2010801

    行政运行(审计事务)

2,505.87

2,505.87

 

 

 

 

    2010802

    一般行政管理事务(审计事务)

672.60

 

672.60

 

 

 

    2010804

    审计业务

4,138.73

 

4,138.73

 

 

 

    2010850

    事业运行(审计事务)

631.14

631.14

 

 

 

 

    2010899

    其他审计事务支出

68.40

 

68.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

757.67

757.67

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

757.67

757.67

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

757.67

757.67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

407.97

407.97

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

407.97

407.97

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

239.55

239.55

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

51.84

51.84

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

116.58

116.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

879.46

739.06

140.40

 

 

 

  22102

  住房改革支出

879.46

739.06

140.40

 

 

 

    2210201

    住房公积金

316.01

316.01

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

423.05

423.05

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

140.40

 

140.40

 

 

 

表4财政拨款收支总

财政拨款收支总表

部门:省审计厅

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

10,061.84

一、一般公共服务支出

8,016.74

二、纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非税收入

 

六、科学技术支出

 

七、政府性基金

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、国有资本经营收入

 

八、社会保障和就业支出

757.67

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

407.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

879.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                 

10,061.84

                  

10,061.84

表5一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

部门:省审计厅

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

10,061.84

201

一般公共服务支出

8,016.74

  20108

  审计事务

8,016.74

    2010801

    行政运行(审计事务)

2,505.87

    2010802

    一般行政管理事务(审计事务)

672.60

    2010804

    审计业务

4,138.73

    2010850

    事业运行(审计事务)

631.14

    2010899

    其他审计事务支出

68.40

208

社会保障和就业支出

757.67

  20805

  行政事业单位离退休

757.67

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

757.67

210

医疗卫生与计划生育支出

407.97

  21011

  行政事业单位医疗

407.97

    2101101

    行政单位医疗

239.55

    2101102

    事业单位医疗

51.84

    2101103

    公务员医疗补助

116.58

221

住房保障支出

879.46

  22102

  住房改革支出

879.46

    2210201

    住房公积金

316.01

    2210202

    提租补贴

423.05

    2210203

    购房补贴

140.40

表6部门一般公共预算经济分类支出表

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:省审计厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

10,061.84

工资福利支出

基本工资

1,149.73

 

津贴补贴

723.91

 

年终一次性奖金

206.13

 

公务员奖励

2.39

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

291.39

 

公务员医疗补助

116.58

 

工伤保险

0.94

 

其他工资福利支出

10.02

按定额管理的商品服务支出

办公费

49.29

 

手续费

0.57

 

办公水费

4.69

 

办公电费

42.44

 

电梯电费

3.75

 

邮寄费

3.30

 

电话通讯费

23.19

 

办公用房取暖费

37.78

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

14.30

 

国内差旅费

128.48

 

一般维修费

8.80

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

1.95

 

培训费

34.95

 

工会经费

46.60

 

福利费

1.72

 

公务用车运行维护费

41.95

 

其他交通费用

247.64

 

预留机动经费

12.50

 

空编奖励经费

12.34

离退休公用支出

离休人员特需费

0.40

 

离休人员公用经费

0.84

 

退休人员公用经费

5.52

职工体检费支出

体检费

33.92

对个人和家庭的补助支出

离休费

81.45

 

退休费

842.43

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

3.63

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

316.01

 

提租补贴

423.05

 

采暖补贴

115.86

 

购房补贴

140.40

 

其他对个人和家庭的补助支出

1.27

项目支出

--

4,879.73

表7政府一般公共预算经济分类支出表

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:省审计厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

10,061.84

机关工资福利支出

工资津补贴

1,708.96

 

社会保障缴费

356.13

 

其他工资福利支出

7.88

机关商品服务支出

日常办公

566.70

 

会议费

12.60

 

培训费

246.69

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

897.80

 

公务接待费

5.00

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

41.70

 

维修(护)费

21.35

 

其他商品和服务支出

3,291.43

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

3.63

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

住房补贴

995.32

 

离退休费

923.88

 

其他对个人和家庭的补助

1.27

对事业单位补助

工资福利支出

428.12

 

商品和服务支出

553.38

 

其他资本性支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对企业补助

资本金注入

 

 

费用补贴

 

债务付息支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

债务还本支出

国内债务还本

 

国外债务还本

 

基本建设支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他基本建设支出

 

机关其他资本性支出

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

股权投资

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

其他支出

预备费

 

 

其他支出

 

表8政府性基金预算功能分类支出表

政府性基金预算功能分类支出表

部门:省审计厅

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

注:我厅无政府性基金预算,本表为空表

表9 政府性基金预算经济分类支出表

政府性基金预算经济分类支出表

部门:省审计厅

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

注:我厅无政府性基金预算,本表为空表

表10 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:省审计厅

单位:万元

 

预算安排数

 

 

51.95

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

5.00

 

公务用车购置及运行维护费

46.95

 

   其中:公务用车运行维护费

46.95

 

   公务用车购置

 

 

 

第三部分 黑龙江省审计厅2017部门预算安排情况的说明

部门预算收支总表、财政拨款收支总表:2017年部门预算收入安排:省审计厅2017年部门总收入10061.84万元,同比增加10.96%,其中:财政拨款10061.84万元,同比增加10061.84%

2017年部门预算支出安排:按照收支平衡原则,部门总支出安排10061.84万元,同比增加10.96%,其中:一般公共服务支出:共计8016.74万元,同比增加10.25%;社会保障和就业支出:共计757.67万元,同比增加17.13%,医疗卫生支出:共计407.97万元,同比增加8.79%;住房保障支出:共计879.46万元,同比增加13.46%。以上指标同比增加原因为2016年增资因素的影响。

一般公共预算功能分类支出表、部门收入总表、部门支出总表:2017年行政运行支出2505.87万元,同比增加12.76%;事业运行支出631.14万元,同比增加3.96%,以上两项指标数额增加,原因为人员基数变化,省财政厅核定的指标数额增加;其他审计事务支出68.4万元,同比增加63.64%;审计业务支出4138.73万元,同比减少0.53%,以上两项指标数额变化,是由于按照最新政府收支分类科目重新调整指标分类所致;未归口管理的行政单位离退休支出757.67万元,同比增加17.13%,行政单位医疗支出239.55万元,同比增加8.17%,事业单位医疗支出51.84万元,同比增加11.05%,公务员医疗补助116.58万元,同比增加9.08%,住房公积金支出316.01万元,同比增加5.77%,提租补贴支出423.05万元,同比增加8.32%,以上六项指标增加,是由于2016年增资因素所致;购房补贴支出140.4万元,同比增增加63.64%,原因为省直机关事务管理局批复的指标数额减少。

一般公共预算经济分类支出表:基本工资支出1149.73万元,同比增加17.14%津贴补贴723.91万元,同比减少11.81%年终一次性奖金支出206.13万元,同比增加6.33%公务员奖励支出2.39万元,同比减少2.05%基本医疗保险支出291.39万元,同比增加8.67%公务员医疗补助支出116.58万元,同比增加9.08%工伤保险支出0.94万元,同比增加11.90%其他工资福利支出10.02万元,同比减少1.38%办公费支出49.29万元,同比减少3.05%手续费0.57万元,同比减少3.39%办公水费支出4.69万元,同比减少2.49%办公电费支出42.44万元,同比减少2.55%电梯电费支出3.75万元,与上年持平邮寄费支出3.3万元,同比减少2.65%电话通讯费支出23.19万元,同比减少2.97%办公用房取暖费37.78万元,同比减少1.79%物业管理费支出14.3万元,同比减少2.72%;国内差旅费支出128.48万元,同比减少4.13%一般维修费支出8.8万元,同比减少2.65%电梯维修费1.95万元,与上年持平培训费支出34.95万元,同比增加5.75%工会经费支出46.6万元,同比增加5.74%福利费支出1.72万元,同比减少2.82%公务用车运行维护费支出41.95万元,同比减少36.67%,此项指标变化原因为车改减少公务公车数量;其他交通费用支出247.64万元;预留机动经费12.5万元,同比减少2.72%空编奖励经费支出12.34万元,同比增加42.82%离休人员特许费支出0.4万元,与上年持平离休人员公用经费支出0.84万元,与上年持平退休人员公用经费支出5.52万元,同比增加12.2%体检费33.92万元,同比增加1.44%离休费支出81.45万元,同比增加0.94%退休费支出842.43万元,同比增加19.47%遗属生活补助支出3.63万元,同比减少7.72%;住房公积金支出316.01万元,同比增加5.77%;提租补贴支出423.05万元,同比增加8.32%;采暖补贴115.86万元,同比减少35.03%;购房补贴支出140.4万元,同比增减少22.88%;其他对个人和家庭的补助支出1.27万元,同比增加0.79%;项目支出4879.73万元,同比减少9.2%;以上各项指标数额增减变化原因为2016年增资因素及人员基数变化的影响。

政府一般公共预算经济分类支出表:无上年数据,无法对比。

政府性基金预算功能分类支出表、政府性基金预算经济分类支出表:2017年我厅无政府性基金安排的基本支出和项目支出。

三公经费支出表:2017年三公经费支出安排51.95万元,同比减少46.76%。其中:因公出国(境)经费支出为0万元,与上年持平;公务接待费支出5万元;与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出46.95万元(其中: 公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出46.95万元),同比减少51.74%,原因为公务用车改革,减少公务用车数量。

机关运行经费安排说明:2017年机关运行经费预算安排331.4 万元,比2016年减少33.99万元,降低10.26%。此项指标数据降低的主要原因为人员基数变化的影响。

政府采购情况说明:2017年本部门政府采购预算总额235.6万元,均为政府采购服务预算。

国有资产占有使用情况说明:截至20161231日,本部门共实有车辆14辆;无单位价值在200万元以上大型设备。

预算绩效管理工作开展情况说明:我部门无民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

    一、 财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

    三、 医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。

    四、 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

    五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、 行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    九、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十、住房公积金支出:指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十一、提租补贴支出:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。

    十二购房补贴支出:指按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    十三机关运行经费:指各部门的公用公用经费,包括 包括办公费 、印刷费 、差旅费 、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 


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